主任、各位副主任：

根据区人大常委会年度工作安排,预算工委于今年6月通过区财政局, 委托舟山新华会计师事务所，对我区2023年度就业专项资金进行了全面、系统的绩效情况评价。同时调研组走访听取了区财政局以及区人社局的情况汇报，并结合新华会计师事务所对就业专项资金的绩效评价情况，形成了2023年度就业专项资金使用情况调研报告。现将有关事项报告如下：

一、专项资金基本情况

就业专项资金是指由财政安排，专项用于支持扩大和促进就业、鼓励创业工作、提升公共就业人才服务能力方面的资金。包括区级安排及上级部门转移支付的资金。

根据《关于下达2023年中央就业补助资金（第二批）的通知》（浙财社〔2023〕62号）以及《舟山市就业补助资金管理办法》《舟山市普陀区高校毕业生来普就业政策升级实施细则》《舟山市普陀区青年（大学生）创业资助补贴实施办法（试行）》等文件精神，2023年该专项资金各级财政计划安排2636.99万元，其中区级财政安排1338.99万元。

二、项目执行情况

（一）资金到位情况

截止2023年12月，就业专项资金实际拨付2636.99万元，上级补助资金1298.00万元，区级财政资金1338.99万元，资金到位率100%。详见下表（单位：万元）

（二）资金支出情况

截止2023年12月，2023年就业专项资金实际支出2,628.67万元，专项资金使用率为99.68%。详见下表（单位：万元）

（三）资金绩效情况

1.经济动能集聚增长。

一是招商引资成效显著。普陀湾众创码头面向全国发布招募公告，共择优选取29个创业项目入驻，其中青年大学生项目20个，军创项目9个，招引硕士研究生及以上人才3名，其中博士2名。入驻项目主要涉及海洋科创、海洋文旅电子商务、乡村振兴等领域。成功招引2022中国·浙江舟山群岛新区全国大学生创业大赛金奖项目“氢装上阵”落户园区，目前已正常运营。

二是经济增长点不断培育。截止2023年底，普陀湾众创码头三个园区在园企业共113家，年度园区企业实现营业额97,915.55万元，缴纳税费2134.86万元，为普陀经济高质量发展注入动能。

2.社会效应不断显现。

一是全力护航大学生群体就业。围绕普陀优势产业和主导产业，打造普陀特色校园招聘路线，2023年前往全国各地19所高校组织开展招聘19场，新引进高校来舟毕业生148名。全年累计引进高校毕业生4503名，引进总数为四县区第一。

二是大力帮扶重点群体就业。依托“重点群体就业帮扶”应用场景，精准排摸困难群体人数，提供一对一个性化、多元化的岗位选择和梯度式、能衔接的政策帮扶，2023年累计帮扶援助3627人，实现失业人员再就业1198人，就业困难人员再就业433人。

三是助力企业稳岗拓岗。织密企业用工“监测网”，将重点用工监测企业从76家扩大到306家，收集企业缺工需求566个；深化东西部扶贫劳务协作，组织企业赴四川达州开展招聘活动9场，初步达成就业意向96人；通过线下高密度招聘会、线上“沉浸式”探企等方式，确保招聘活动不停歇，2023年共举办招聘会29场，推出就业岗位2785个，累计吸引473家企业参加。

三、项目绩效目标完成情况

会计师事务所从就业专项资金决策、过程、产出、效果四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、资金投入、财务管理情况、业务管理情况、项目完成情况、经济效益、社会效益、满意度等9个二级指标，并进一步根据相关评价体系细分为31项三级指标，经会计师事务所综合评定，2023年度就业专项资金绩效评价工作得分为90.60分，绩效评价等次为“优秀”。（具体见下表）

调研组认为：就业专项资金的政策制定，符合本区支持扩大和促进就业、鼓励自主创业的工作部署和有关要求，对于我区就业局势稳定向好和社会经济的发展具有一定的促进作用。同时政策执行到位且效率较高，取得了良好的经济效应和社会效应。据此，调研组认为我区2023年就业专项资金项目绩效目标完成较好。

四、存在的问题

1.资金的使用结构不够均衡。根据《财政部、人力资源社会保障部关于开展就业专项资金绩效评价试点工作有关问题的通知》,社会保险补贴、公益岗位补贴和小额担保贷款贴息项为影响就业专项资金绩效的重点政策项目，但从普陀的支出结构来看，社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出、创业担保贷款贴息支出分别占总支出的35.2%、15.4%、1.8%，其中社会保险补贴支出占总支出的三分之一以上，支付结构不够均衡。

2.在支持创业方面效果有待提升。就业专项资金在创业补贴、创业担保贷款、创业担保贷款代偿及贴息等方面的支付比例和全省相比仍处于较低水平，在支持创业方面仍未达到预期的效果，例如，普陀湾众创码头2023年园区企业数量同比上一年度下降20.4%，其中虽有园区调整优化的原因，但在一定程度上也说明就业专项资金未能充分发挥其在创业创新中的推动作用。

3.资金分配有待进一步优化。预算编制的精细化有待提升，例如，社会保险补贴实际发放比预算增加50.02万元，公益性岗位补贴实际发放比预算减少87.57万元；部分资金使用范围、发放时间不合规。例如，公益性岗位补贴在公示期内发放；个别属于日常办公经费的耗材费、劳务费等也纳入了专项资金使用范围。

4.政策宣传渠道单一，群众知晓率不足。在就业政策宣传上仍然以在招聘会上发放宣传手册等传统的线下方式为主，较少利用微信公众号等新媒体方式进行宣传，“线上+线下”多渠道融合宣传不足，宣传的“广度+力度”有待提升，群众对政策的知晓度不足。

五、意见建议

1.完善专项资金使用结构。相关部门应根据普陀就业形势需要和就业工作实际,对就业方式的变化进行深入分析,提高促进性就业项目预算支出比例,发挥就业专项资金对提升劳动者职业技能和就业能力方面的作用,鼓励灵活就业、自主创业和自谋职业,在保稳定促就业的基础上,努力实现更高质量就业。

2.提高专项资金使用规模和效率。要把就业这项“最大的民生”工程抓紧抓实抓好，横向比较省内经济发达县区在人才引流、就业创业方面的政策优势，不断提升专项资金使用规模。进一步优化资金使用模式，充分发挥专项资金在激发创业带动就业中的“倍增效益”，带动更多的高校毕业生、退役军人等重点群体创业就业，推动形成经济高质量发展与就业扩容提质互促共进的良性循环。

3.加强专项资金监管力度。相关部门在编制专项资金绩效目标时，要细化实际工作目标，科学规范的设置绩效目标，突出项目核心产出和效果，提高预算绩效编制的准确性。专项资金主管部门要加强对资金所涉项目的跟踪监督力度，建立和完善补贴项目审核、公示、资金拨付、账户监管以及责任追究等制度，规范资金使用，明确监管主体责任。

4.加强政策宣传知晓度。充分利用现代信息技术的优势，除了传统的媒体渠道（如电视、广播、报纸）外，还应积极利用移动互联网等新兴媒体，如政务微博、公众号、抖音号等，形成多元化、立体化的宣传网络。同时加强和社会组织、企业及媒体之间的联动，打好政策宣传“组合拳”，确保各项就业政策入民心见实效。